f0691 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0691 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenky |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 2 127,00 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 375/CZA/2013 |
Dátum doručenia faktúry | 13.09.2013 |
Dátum úhrady faktúry | 18.09.2013 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Moskovská 15 81108 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31380123 |