f0767 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f0767 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | letenka |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 422,25 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 372/CZA/2014 |
Dátum doručenia faktúry | 10.11.2014 |
Dátum úhrady faktúry | 19.11.2014 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | GO-travel Slovakia, s.r.o,BA |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Moskovská 15 81108 Bratislava |
IČO dodávateľa | 31380123 |