Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0777
Popis fakturovaného plnenia údržba kopírovacieho stroja
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 144,00 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 464/KJH/2015
Dátum doručenia faktúry 21.10.2015
Dátum úhrady faktúry 28.10.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Grex SK
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Gogoľova 18 85101 Bratislava
IČO dodávateľa 44015682