Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0839
Popis fakturovaného plnenia letenka
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 304,32 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 462/CZA/2013
Dátum doručenia faktúry 28.10.2013
Dátum úhrady faktúry 30.10.2013
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123