Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0854
Popis fakturovaného plnenia letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 177,20 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 406/CZA/2014
Dátum doručenia faktúry 01.12.2014
Dátum úhrady faktúry 05.12.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa GO-travel Slovakia, s.r.o,BA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Moskovská 15 81108 Bratislava
IČO dodávateľa 31380123