Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0868
Popis fakturovaného plnenia letenky
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 2 610,00 €
Identifikácia zmluvy Z/14/2015
Identifikácia objednávky 522/SGA/2015
Dátum doručenia faktúry 26.11.2015
Dátum úhrady faktúry 03.12.2015
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TUCAN, cestovná agentúra
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Za kasárňou 1 83103 Bratislava
IČO dodávateľa 35697300