Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0875
Popis fakturovaného plnenia tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 959,56 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 393/HKB/2014
Dátum doručenia faktúry 03.12.2014
Dátum úhrady faktúry 08.12.2014
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa JURIGA
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Gencerova 3 Bratislava 85101 Bratislava
IČO dodávateľa 31344194