Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f0920
Popis fakturovaného plnenia tonery
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 186,00 €
Identifikácia zmluvy Z/22/2015
Identifikácia objednávky 625/NLA/2016
Dátum doručenia faktúry 24.10.2016
Dátum úhrady faktúry 28.10.2016
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ŠTOR CAD - GRAITEC
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Čajakova 19 81105 Bratislava
IČO dodávateľa 35805781