f1019 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | f1019 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | repre-NKU Litva |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 191,36 € |
Identifikácia zmluvy | --- |
Identifikácia objednávky | 469/2012/1023/SZA |
Dátum doručenia faktúry | 11.12.2012 |
Dátum úhrady faktúry | 14.12.2012 |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Bôrik 15 811 00 Bratislava |
IČO dodávateľa | 151513 |