Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry f1019
Popis fakturovaného plnenia repre-NKU Litva
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 191,36 €
Identifikácia zmluvy ---
Identifikácia objednávky 469/2012/1023/SZA
Dátum doručenia faktúry 11.12.2012
Dátum úhrady faktúry 14.12.2012
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ÚV SR - ÚZ - Hotel Bôrik
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Bôrik 15 811 00 Bratislava
IČO dodávateľa 151513