Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301100/2022
Popis fakturovaného plnenia hliníkový rámik 1000 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 9 336,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103539
Dátum doručenia faktúry 23.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa TAMPEX Prešov s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 32/A, Prešov
IČO dodávateľa 36466280