Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300358/2022
Popis fakturovaného plnenia hygienické potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 275,71 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103179
Dátum doručenia faktúry 03.05.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Europapier Slovensko, s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Panónska cesta 40, Bratislava
IČO dodávateľa 31344381