hygienické potreby - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000301183/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | hygienické potreby |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 464,89 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 103616 |
Dátum doručenia faktúry | 07.12.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Europapier Slovensko, s. r. o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Panónska cesta 40, Bratislava |
IČO dodávateľa | 31344381 |