hygienicke potreby NR - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100678 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | hygienicke potreby NR |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 182,86 € |
| Identifikácia zmluvy | 810000014 |
| Identifikácia objednávky | 1000019127 |
| Dátum doručenia faktúry | 18.08.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | PhDr. Gabriela Spišáková - MajsterPapier |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Wolkrova 5, Bratislava-Petržalka, SK |
| IČO dodávateľa | 33768897 |