kanc. potreby a papier A4 - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300674/2021 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | kanc. potreby a papier A4 |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 689,28 € |
| Identifikácia zmluvy | Z/34/2019 |
| Identifikácia objednávky | 4240003179 |
| Dátum doručenia faktúry | 24.08.2021 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV Papier |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajanského 80, Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |