Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300096/2021
Popis fakturovaného plnenia kanc. potreby a papier BB
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 220,19 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240002867
Dátum doručenia faktúry 22.02.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211