Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300847/2021
Popis fakturovaného plnenia kanc.potr.a papier A4 TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 419,00 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003254
Dátum doručenia faktúry 25.10.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211