Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300508/2022
Popis fakturovaného plnenia kanc.potreby a papier TN
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 383,78 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003635
Dátum doručenia faktúry 20.06.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211