kanc.potreby a papierr A4 - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300703/2022 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | kanc.potreby a papierr A4 |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 266,47 € |
Identifikácia zmluvy | Z/34/2019 |
Identifikácia objednávky | 4240003733 |
Dátum doručenia faktúry | 31.08.2022 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV Papier |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajanského 80, Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |