Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300703/2022
Popis fakturovaného plnenia kanc.potreby a papierr A4
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 266,47 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003733
Dátum doručenia faktúry 31.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211