Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300357/2021
Popis fakturovaného plnenia kancel. potreby a papier
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 739,12 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003023
Dátum doručenia faktúry 10.05.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211