Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300698/2022
Popis fakturovaného plnenia kancel.pot.a papier A4 PO
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 168,08 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003734
Dátum doručenia faktúry 26.08.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211