Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301115/2022
Popis fakturovaného plnenia kancel.potr. a papier A4
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 652,28 €
Identifikácia zmluvy Z/32/2022
Identifikácia objednávky 4240003896
Dátum doručenia faktúry 29.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211