kancelárske potreby - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300858/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 642,61 € |
Identifikácia zmluvy | Z/34/2019 |
Identifikácia objednávky | 4240003267 |
Dátum doručenia faktúry | 29.10.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV Papier |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajanského 80, Lučenec |
IČO dodávateľa | 32627211 |