Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300733/2022
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 17,88 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103358
Dátum doručenia faktúry 06.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211