Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300806/2022
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 183,77 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003740
Dátum doručenia faktúry 22.09.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211