Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300895/2022
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 97,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103492
Dátum doručenia faktúry 10.10.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211