Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300942/2022
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 225,38 €
Identifikácia zmluvy Z/32/2022
Identifikácia objednávky 4240003826
Dátum doručenia faktúry 20.10.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211