Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301181/2022
Popis fakturovaného plnenia Kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 1 000,16 €
Identifikácia zmluvy Z/32/2022
Identifikácia objednávky 4240003905
Dátum doručenia faktúry 06.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211