Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300570/2021
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 206,72 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003101
Dátum doručenia faktúry 16.07.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211