Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300686/2021
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 98,29 €
Identifikácia zmluvy Z/34/2019
Identifikácia objednávky 4240003183
Dátum doručenia faktúry 30.08.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211