Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100115
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 28,70 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000001999
Dátum doručenia faktúry 28.02.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa FUEGO.SK s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Stará Vajnorská 9, Bratislava-Nové Mesto
IČO dodávateľa 47569255