Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100698
Popis fakturovaného plnenia kancelárske potreby
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 186,10 €
Identifikácia zmluvy 810000027
Identifikácia objednávky 1000020863
Dátum doručenia faktúry 23.08.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV PAPIER
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK
IČO dodávateľa 32627211