kancelárske potreby a papier A3 - BA - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100914 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby a papier A3 - BA |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 89,54 € |
Identifikácia zmluvy | 810000089 |
Identifikácia objednávky | 1000027033 |
Dátum doručenia faktúry | 27.10.2023 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV PAPIER |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Ulica Vajanského 80, Lučenec, SK |
IČO dodávateľa | 32627211 |