kancelárske potreby BB - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000300846/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | kancelárske potreby BB |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 192,73 € |
| Identifikácia zmluvy | Z/34/2019 |
| Identifikácia objednávky | 4240003735 |
| Dátum doručenia faktúry | 29.09.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | Tibor Varga TSV Papier |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Vajanského 80, Lučenec |
| IČO dodávateľa | 32627211 |