Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301108/2022
Popis fakturovaného plnenia Kancelársky papier A4 BB
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 331,80 €
Identifikácia zmluvy Z/32/2022
Identifikácia objednávky 4240003893
Dátum doručenia faktúry 25.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211