Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301101/2022
Popis fakturovaného plnenia Kancelársky papier A4, KE
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 298,62 €
Identifikácia zmluvy Z/32/2022
Identifikácia objednávky 4240003895
Dátum doručenia faktúry 23.11.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa Tibor Varga TSV Papier
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajanského 80, Lučenec
IČO dodávateľa 32627211