kancelársky papier A4 s vodotlačou - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 2023/0117100695 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | kancelársky papier A4 s vodotlačou |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 348,00 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 1000020559 |
| Dátum doručenia faktúry | 24.08.2023 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | TAMPEX Prešov, spol. s r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Košická 32/A, Prešov, SK |
| IČO dodávateľa | 36466280 |