Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100503
Popis fakturovaného plnenia LED maják
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 300,00 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000015352
Dátum doručenia faktúry 13.06.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PYRA, spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Vajnorská 103, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31396623