Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300857/2021
Popis fakturovaného plnenia materiál
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 965,25 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102849
Dátum doručenia faktúry 27.10.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa PAPERA s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Čerešňová 17, Banská Bystrica
IČO dodávateľa 46082182