materiál - NKU
Detail faktúry
Identifikačné číslo faktúry | 0000300857/2021 |
---|---|
Popis fakturovaného plnenia | materiál |
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 965,25 € |
Identifikácia zmluvy | - |
Identifikácia objednávky | 102849 |
Dátum doručenia faktúry | 27.10.2021 |
Dátum úhrady faktúry | - |
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | PAPERA s.r.o. |
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | Čerešňová 17, Banská Bystrica |
IČO dodávateľa | 46082182 |