Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000301160/2022
Popis fakturovaného plnenia metrážne koberce Bojnice
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 562,70 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 103618
Dátum doručenia faktúry 05.12.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DIEGO Prievidza s.r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Pionierska 383/14, Nitrianske Pravno
IČO dodávateľa 50794876