Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100223
Popis fakturovaného plnenia nájomné PG 03/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 120,00 €
Identifikácia zmluvy 810000017
Identifikácia objednávky -
Dátum doručenia faktúry 22.03.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa D O A S, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 5590/56, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31373917