Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100311
Popis fakturovaného plnenia nájomné PG 04/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 120,00 €
Identifikácia zmluvy 810000017
Identifikácia objednávky 1000001857
Dátum doručenia faktúry 13.04.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa D O A S, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 5590/56, Bratislava
IČO dodávateľa 31373917