Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100394
Popis fakturovaného plnenia nájomné PG za 05/2023
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 120,00 €
Identifikácia zmluvy 810000017
Identifikácia objednávky 1000001857
Dátum doručenia faktúry 09.05.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa D O A S, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 5590/56 Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31373917