Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300398/2022
Popis fakturovaného plnenia nájomné PG za 5/2022
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 96,00 €
Identifikácia zmluvy Z/25/2015
Identifikácia objednávky 4240003594
Dátum doručenia faktúry 16.05.2022
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa DOAS, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Košická 5590/56, Bratislava
IČO dodávateľa 31373917