Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100229
Popis fakturovaného plnenia neónové trubice - 25 ks
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 59,20 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000006586
Dátum doručenia faktúry 27.03.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa ElektroAntoš s. r. o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Boženy Němcovej 2643, Vranov nad Topľou, SK
IČO dodávateľa 52447278