Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 0000300678/2021
Popis fakturovaného plnenia občerstvenie - repre
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 215,04 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 102789
Dátum doručenia faktúry 25.08.2021
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa KON - RAD spol. s r.o.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Cesta na Senec 15725/24, Bratislava
IČO dodávateľa 684104