Detail faktúry

Identifikačné číslo faktúry 2023/0117100543
Popis fakturovaného plnenia občerstvenie - zahraničná delegácia
Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH 57,10 €
Identifikácia zmluvy -
Identifikácia objednávky 1000016449
Dátum doručenia faktúry 22.06.2023
Dátum úhrady faktúry -
Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa HOTEL DEVÍN, a.s.
Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa Riečna 4, Bratislava, SK
IČO dodávateľa 31395741