obrusy - 20 ks - NKU
Detail faktúry
| Identifikačné číslo faktúry | 0000301069/2022 |
|---|---|
| Popis fakturovaného plnenia | obrusy - 20 ks |
| Celková hodnota fakturovaného plnenia s DPH | 241,20 € |
| Identifikácia zmluvy | - |
| Identifikácia objednávky | 103566 |
| Dátum doručenia faktúry | 16.11.2022 |
| Dátum úhrady faktúry | - |
| Meno a priezvisko/obchodné meno dodávateľa | HRD Slovakia s.r.o. |
| Adresa trvalého pobytu/obchodné sídlo dodávateľa | ul. Olešná 520, Olešná pri Čadci |
| IČO dodávateľa | 46611045 |